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萍乡市人民政府关于2016年市级财政决算及2017年上半年财政预算执行情况的报告

――2017年8月30日在市第十五届人大常委会第五次会议上

市财政局局长 李新民


主任、副主任、秘书长、各位委员:

  受市人民政府委托,我向本次常委会报告2016年市级(含萍乡经济技术开发区)财政决算及2017年上半年财政预算执行情况。

  一、2016年市级财政收支决算情况

  (一)市本级一般公共预算收支决算情况。

  2016年市本级一般公共预算收入完成99978万元,比上年决算数增长7.9%,完成调整后预算91790万元的108.9%,其中:增值税完成13999万元,同比增长24.1%;营业税完成8079万元,同比下降48.2%;企业所得税完成1944万元,同比增长8.8%;个人所得税完成3679万元,同比增长8.4%(详见附表1)。一般公共预算收入加上上级补助收入237959万元(含财力补助和专项补助)、下级上解收入32066万元、上年结余收入127915万元、债务(转贷)收入74319万元、调入预算稳定调节基金33677万元、调入资金24732万元,收入总量630646万元。

  2016年市本级一般公共预算支出完成343877万元,比上年决算数增长13.6%,不考虑上级专项补助和上年结转支出因素,一般公共预算支出完成312586万元,完成调整预算311591万元的100.3%,其中:教育支出30157万元,同比增长6.4%;科技支出8434万元,同比增长33.1%;社保和就业支出90793万元,同比增长9.2%;医疗卫生与计划生育支出20353万元,同比增长21%;节能环保支出47306万元,同比增长168.1%;农林水支出15861万元,同比增长15.2%(详见附表2)。一般公共预算支出加上安排预算稳定调节基金27725万元、债务还本支出33546万元、待偿债置换一般债券结余30000万元,支出总量435148万元。收支扎抵,年终结转结余195498万元(结转较大的原因:一是部分项目的工程进度未到位;二是当年部分省资金下达较晚,只能在次年列支)(详见附表3)。

  (二)市本级政府性基金收支决算情况。

  2016年市本级政府性基金收入120493万元(含安源区、开发区经营性土地出让收入81761万元),同比增长4.8%,完成调整预算113931万元的105.8%;政府性基金收入加上上级补助收入13919万元、债务(转贷)收入79879万元、上年结余收入72377万元、下级上解收入1005万元,收入总量287673万元。

  2016年市本级政府性基金支出43649万元(不含下达县区土地出让金指标56618万元,县区指标在县区列支),同比下降29.2%;政府性基金支出加上补助下级支出73879万元、债务还本及转贷支出69553万元、上解支出1141万元、调出资金6600万元,支出总量194822万元。收支扎抵,年终结转结余92851万元(含提取“四金”及安源、开发和市本级因宗地未决算而形成的应支未支的土地成本部分)。

  关于2016年一般公共预算和政府性基金预算调整方案,已于去年12月15日专题向市人大常委会作了报告。

  (三)市本级国有资本经营收支决算情况。

  2016年市本级国有资本经营收入完成1749万元,完成年初预算16387万元的10.7%(主要原因是大部分国有企业未按规定上交收入),其中:利润收入完成1749万元。2016年市本级国有资本经营支出1543万元,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出1026万元,其他国有资本经营支出517万元。收支扎抵,当年结余206万元。

  (四)市本级社保基金收支决算情况。

  2016年市本级社保基金收入完成180882万元,同比增长13.7%;加上上级补助收入4203万元、下级上解收入5518万元,收入总量190603万元。2016年市本级社保基金支出203695万元,同比增长20.9%;社保基金支出加上上解上级支出8775万元,支出总量212470万元。收支扎抵,当年结余-21867万元,加上上年结余75036万元,累计结余53169万元。

  (五)2016年重点审查部门预算单位收支决算情况。

  1.民政系统部门收支决算情况。2016年,市民政系统部门收入决算总额为5036万元,其中:财政拨款收入2810.7万元、事业收入253.9万元、其他收入71.2万元、年初结转和结余1900.2万元。2016年支出决算总额5036万元,其中:基本支出2428万元、项目支出1812.7万元、年末结转和结余795.3万元。

  2.城管系统部门收支决算情况。2016年,市城管系统部门收入决算总额为10341.7万元,其中:财政拨款收入10066.5万元、其他收入232万元,年初结转和结余43.2万元。2016年支出决算总额10341.7万元,其中:基本支出8528.6万元、项目支出1541.7万元、年末结转和结余271.4万元。

  (六)2016年萍乡经济技术开发区财政决算情况。

  2016年,开发区一般公共预算收入完成160703万元,比上年决算数下降4.2%,完成调整预算174736万元的92%;加上上级补助收入64818万元、债务(转贷)收入73491万元、上年结余824万元、调入预算稳定调节基金2552万元,收入总量302388万元。 2016年开发区一般公共预算支出完成192114万元,同比下降10.6%,不考虑上级专项补助和上年结转支出因素,一般公共预算支出完成168613万元,完成调整预算183284万元的92%;加上上解上级支出18667万元、债务(还本)支出68491万元、安排预算稳定调节基金21149万元,支出总量300421万元。收支扎抵,年终结转结余1967万元。

  2016年,开发区政府性基金收入22151万元,同比下降64.2%(主要原因是土地成交量减少);政府性基金收入加上上级补助收入36118万元、债务(转贷)收入11000万元、上年结余1999万元,收入总量71268万元。2016年政府性基金支出63672万元,同比下降35.6%(主要原因是征地拆迁支出减少);加上债务还本支出6000万元、上解支出21万元,支出总量69693万元。收支扎抵,年终结转结余1575万元。

  二、2017年上半年财政预算执行情况

  (一)上半年市本级财政收支情况。

  1.一般公共预算收支情况。1-6月份,市本级财政总收入完成77267万元,同比增长14.1%,完成年初预算126530万元的61.1%,高出收入序时进度11.1个百分点。其中:国税部门完成27330万元,同比增长75.4%;地税部门完成26053万元,同比下降1.8%;财政部门完成23884万元,同比下降6.6%。

  1-6月份,市本级一般公共预算收入完成53327万元,同比下降2.8%(详见附表4),完成年初预算93813万元的56.8%,高出收入序时进度6.8个百分点,其中:税收收入完成29443万元,同比增长0.5%;非税收入完成23884万元,同比下降6.6%。

  1-6月份,市本级一般公共预算支出完成207374万元,同比增长12.9%(详见附表5)。

  2.政府性基金收支情况。1-6月份,市本级政府性基金收入完成30817万元,同比下降62.4%。其中:国有土地使用权出让金收入25055万元,同比下降67.1%(主要原因是土地成交量减少)。

  1-6月份,市本级政府性基金支出4155万元,同比下降62.2%。其中:土地征地拆迁、开发、整理以及土地净收入预算项目等支出1804万元,同比下降77.7%(主要原因是市本级因土地成交量减少相应减少支出)。

  3.国有资本经营收支情况。1-6月份,市本级国有资本经营收入为零(主要原因是国有资本经营收入需经过审计确认再收缴,故国有资本经营收入主要集中在下半年征收);市本级国有资本经营支出335万元,完成年初预算1826万元的18.4%。

  4.社会保险基金收支情况。1-6月份,市本级社会保险基金收入147618万元,完成年初预算的62%;市本级社会保险基金支出114239万元,完成年初预算的46%。

  (二)上半年萍乡经济技术开发区财政收支情况。

  1-6月份,开发区财政总收入完成145935万元,同比增长6.6%,完成年初预算223900万元的65.7%,高出收入序时进度15.7个百分点。开发区一般公共预算收入完成108282万元,同比下降6.5%,完成年初预算166114万元的65.2%,高出收入序时进度15.2个百分点。开发区财政一般公共预算支出完成143605万元,同比增长17.4%。

  1-6月份,开发区政府性基金收入13万元,同比下降1814.5%(主要原因是土地成交量减少)。开发区政府性基金支出446万元,同比下降99.1%(主要原因是基金收入减少导致基金支出减少)。

  (三)上半年财政运行的主要特点。

  1.财政收入平稳增长。上半年,财政部门克服去年同期收入基数较高等因素的影响,充分发挥财政部门组织收入牵头作用,积极调度组织收入,1-6月份全市财政总收入完成88.08亿元,同比增长8.4%,增速排全省第八位,在四小地市排第二位,总量完成预算目标的62%,超出序时进度12个百分点,实现了财政总收入稳中有增、传统产业税收触底回升、纳税大户税收稳定增长的稳中趋好的势态。

  2.重点支出保障有力。一是各级财政部门着力补短板、兜底线、保基本,不断优化支出结构。民生支出达到86.23亿元,占支出比重达到69.8%,民生工作“八个全覆盖”有序推进。二是通过统筹整合扶贫资金,优化财政涉农扶贫资金供给机制,进一步提高资金使用效益,集中资源打赢脱贫攻坚战。三是在财力非常有限的情况下,安排2800万元支持城市创建,拨付1000万元支持武功山创国家5A级风景名胜区,拨付萍乡学院新增办学资金6500万元,有力保障了我市重点项目的推进。四是今年起增加8500万元提高机关事业人员待遇保障标准。

  3.跑项争资成效显著。一是积极争取项目资金。加强与上级沟通汇报,及时掌握有关政策信息,会同市直有关部门积极组织申报国家山水林田湖生态保护综合整治项目、田园综合体试点、去产能中央奖补资金、养老保险转移支付等项目。1-6月全市共向上争取资金56.4亿元,同比增长10.5%,较好地支持了我市社会事业发展。二是积极争取债券资金。今年以来全市共争取到省财政置换债券资金12.01亿元,同比增长72.5%,争取新增债券资金11.93亿元,有效降低了举债成本,有力支持了重点项目建设。

  4.力助实体企业发展。充分发挥各融资担保平台作用,1-6月,“财园信贷通”共发放贷款1.7亿元,支持企业62户(累计贷款43.02亿元,放贷户数1442户);财政“惠农信贷通”贷款余额4.53亿元(累计贷款10.7亿元),支持企业2775户;“战略性新兴产业科技创新引导基金信贷通”累计发放贷款1.5亿元,支持企业40户;市中小企业担保中心为12户企业提供担保资金5000万元,为实体企业拓宽了融资渠道,降低了融资成本。各级财税部门继续贯彻落实减税让利政策,截止6月底,税务部门减、免各类税收6.81亿元,财政部门减费0.6亿元,助力企业轻装上阵。

  5.财政管理不断加强。一是加强预算精细化管理。明确部门为预算编制主体,走访调研了解预算单位实际情况,全面实行综合预算。二是预决算公开更加规范。积极落实《预算法》和中央、省关于预决算公开的要求,全面推进预决算公开工作。2017市本级81家市直部门预算全部通过财政门户网站“市本级预决算公开专栏”按规定向社会集中公开。三是建立盘活财政存量资金长效机制,2017年全市收回部门两年以上结余结转资金16489万元,统筹用于民生性支出。四是严肃财经纪律,扎实推进行政事业单位内控制度建设。启动了全市行政事业单位内部控制报告编制工作,督促各单位建立健全内控制度,加强财务管理。

  (四)上半年财政运行中存在的主要问题。

  尽管上半年财政工作取得了一定的成绩,但在财政运行中还存在一些问题和困难:一是实体企业持续发展动能不足,传统产业、企业对市场价格依赖性强,新兴产业尚未壮大,财政收入增长后劲乏力,税收占财政收入比重有待提高。二是去产能、资源枯竭等因素影响仍然较大。直接减少税收约3亿元,同时带来社会保障、就业、稳定等一系列问题。三是政策性减收因素较多。为了进一步减轻企业负担,国家实施普遍性减税清费政策,预计全年减、免税总额将达13亿元。取消城市公用事业附加、减征防洪保安等,预计全年将减少非税收入1亿元。四是养老保险发放、民生保障、社会公共事业、生态环保、解决历史遗留问题等领域的刚性支出不断增长,收支矛盾较为突出。五是随着国家金融政策紧缩,金融机构、社会资本对产业、基础设施投资出现回落,将影响我市投资力度。

  (五)完成全年财政工作的主要措施。

  2017年全市财政总收入预期安排142.4亿元,同比增长5%;一般公共预算收入预期安排109.2亿元,同比增长3.5%。为确保完成今年各项财政任务,我们将从以下六个方面努力:

  1.着力加强收入征管,培植财源税源。坚持依法治税,规范税收秩序,既应收尽收,又不乱收乱罚。通过“财园信贷通”、“惠农信贷通”和“科创信贷通”等措施,鼓励扶持实体经济企业发展壮大。设立产业引导基金,用于战略性新兴产业、科技创新企业、传统产业升级、旅游等重点产业发展。支持引进一批规模较大、附加值高的工业和服务业实体项目,培植新的财源。进一步完善财税体制,充分调动各级发展经济的积极性。

  2.着力跑项争资,推进重点项目建设。加强与中央、省级部门对接,及时掌握、摸清上级政策信息。根据上级政策要求,结合萍乡实际,积极瞄准国家产业转型升级示范区试点、园区循环经济示范试点等重大政策,全力争取均衡转移支付、水环境污染治理等重大项目资金,力争全年争取支付资金超去年水平。

  3.着力整合财政涉农资金,推进脱贫攻坚。一是建立财政扶贫资金投入的增长机制,确保资金增长比例达到年度财政专项扶贫资金绩效评价的要求;二是进一步推进统筹整合财政涉农扶贫资金,做到应整尽整。三是市财政每月对各县(区)报送的财政扶贫资金使用情况进行通报,并不定期进行专项督导,督促加快支出的进度。

  4.着力办实事补短板,服务民生大局。继续加大力度筹措资金,全力确保民生工作“八个全覆盖”和我市50项民生实事顺利实施。继续加大力度支持全市文明创建工作,进一步增强人民群众获得感。

  5.着力简政放权、深化改革,鼓励创新驱动。一是实行简政放权,进一步加强涉企收费和收费基金管理,推进普遍性降费,以政府收入的减法换取市场活力的加法。二是推进供给侧结构性改革,落实“三去一降一补”政策,支持企业采取降低社保费率、缓缴社会保险费等做法降低成本。三是加快新旧动能转换,运用新技术改造提升传统产业,培育新技术、新业态的新兴产业,依靠改革创新和结构调整增强发展内生动力。

  6.着力规范政府融资行为,防范政府债务风险。严格按照六部委50号文件、财政部87号文件和全国金融工作会议要求,组织各县区和市直各部门、各单位对不规范融资行为进行全面摸底排查,严控违规举债、违规担保、明股实债、变相PPP、扩大政府购买服务范围等现象的发生,坚决遏制隐性债务增量,确保不发生区域性和系统性财政金融风险。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,下半年,全市各级财政部门将在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督支持下,进一步坚定信心,以更加饱满的热情,更加务实的作风,更加有力的措施,开拓创新、奋发有为,确保全年财政各项工作任务的完成!

  以上报告,请予审查。

 
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