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2016年度部门决算公开

第一部分 萍乡市人大常委会部门概况


    一、部门主要职能

    萍乡市人民代表大会常务委员会是萍乡市人民代表大会的常设机关,对萍乡市人民代表大会负责并报告工作。常务委员会每届任期与萍乡市人民代表大会任期相同,每届任期五年。常务委员会依法行使下列职权:

    在本市行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

    主持萍乡市人民代表大会代表的选举,指导本市区、县和乡、镇人民代表大会代表的选举。 

    讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项;决定对本市国民经济社会发展计划和预算的部分变更;决定市人民检察院检察长提请讨论决定的重大问题;决定授予地方的荣誉称号。  

    监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作;撤销区、县人民代表大会及其常务委员会不适当的决议;撤销市人民政府不适当的决定和命令、受理人民群众对萍乡市国家机关和国家工作人员的申诉和意见。  

    在萍乡市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,决定代理人选;决定市人民政府组成人员、市人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的任免;在萍乡市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的职务;在萍乡市人民代表大会闭会期间,补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

    二、部门决算单位构成

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,含下属全额拨款事业单位1个。行政编制数42人,事业编制数17人。现实有人数61人。


第二部分 2016年部门决算情况说明


    一、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入总计1631.88万元,其中上年结转和结余17.37万元,较上年减少35.67%;本年收入合计1614.51万元,较上年增长15%,主要原因是:1、工资增涨。2、人大换届选举会议经费拨款。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1593.47万元,占98.6%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)21.03  万元,占1.4%。 

    二、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出总计1621.96万元,其中本年支出合计1621.96 万元,较上年增长14.8 %,主要原因是:1、住房公积金、医保金的基数按规定调整,增加了单位支出。2、人大换届选举召开会议,增加了会议费开支。3、办办公楼搬迁购置办公设备,增加其他资本性支出。年末结转和结余9.9万元,较上年减少43 %。

    本年支出的具体构成为:基本支出1432.76万元,占88%;项目支出189.2万元,占12 %。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1294.04万元,决算数为1621.96万元,完成年初预算的125%,主要原因是:本年度工资增加及增加换届选举会议支出拨款。

    按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为961.58万元,决算数为1271.5万元,完成年初预算的132%;住房保障支出年初预算数为234.42万元,决算数为234.42万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算为47.38万元,决算数为47.38万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算为50.66万元,决算数为50.66万元,完成年初预算的100%;。

    按经济分类科目分:工资福利支出602.74万元,较上年减少5 %,主要原因是:本年度车改后辞退了聘用司机,减少工资福利支出。商品和服务支出409.68万元,较上年增长11%,主要原因是:本年度人大换届选举增加了会议开支及本年度安排了出国考察。其中:会议费增加58万元、办公费增加3万元、出国费增加7万元、维护维修费增加2万元。对个人和家庭补助支出550.09万元,较上年增长36.47 %,主要原因是:1、住房公积金缴交基数调整,增加了单位缴纳公积金的支出。2、年度奖励金增加。其他资本性支出59.44万元,较上年增加56.13万元。主要是因为办公室的搬迁,更换了部分办公桌球及办公电脑打印设备。

    四、机关运行经费情况说明

    本部门2016年度机关运行经费268.93万元,较上年上涨2 %,主要原因是:虽然培训费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、汽车维修、招待费等的开支减少或在项目支出中开支,但本年度增开了一次人代会和办公楼搬迁购买办公设备,造成本期费用增加。其中:会议费119.45万元,印刷费0.87万元,差旅费21.79万元,招待费23万元,劳务费5.13万元,公车维护费22.12万元,其他商品服务支出费用10万元,其他资本性支出59.43万元。

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为156万元,决算数为92.2万元,完成预算的59 %,决算数较上年下降26%,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为10万元,决算数为7.2万元,完成预算的71 %。主要原因是:本年度有一位地厅级领导出国考察。

    (二)公务接待费支出年初预算数为76万元,决算数为46万元,完成预算的60 %,决算数较上年下降0.08 %。主要原因是:严格控制接待标准,认真执行接待规定。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出70万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为70万元,决算数为39万元,完成预算的56 %,决算数较上年增长下降48 %。主要原因是:4月进行车改后,车辆数量减少,费用也相应减少。

    六、政府采购支出情况说明

    本部门2016年度政府采购支出总额59.4万元,全部属于政府采购货物支出。主要是办公楼搬迁更新了部分办公桌椅及电脑、打印机。

    七、国有资产占用情况说明

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,全部属于一般公务用车。

    八、预算绩效管理工作开展情况说明见量化评价说明。

    九、本年度没有政府性基金的决预算安排。

萍乡市人民代表大会常务委员会

2017年9月7日     

 

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2016年度部门决算附表.xls

 

 

 

 

 
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