附件1

萍乡市人民代表大会常务委员会2018年部门预算

目 录

第一部分 萍乡市人民代表大会常务委员会概况

      一、部门主要职责

      二、部门基本情况

第二部分 萍乡市人民代表大会常务委员会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

      二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 萍乡市人民代表大会常务委员会2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表》

第四部分 名词解释

第一部分 萍乡市人民代表大会常务委员会概况

    一、部门主要职责

    1．负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议、全省人大会议萍乡代表团以及人大常委会名义召开的重要会议的会务工作和市人大常委会领导同志参加重要公务的组织安排工作。

    2．负责协调和督促“一府两院”对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施以及领导同志指示、批示的查办、催办工作。

    3．负责市人大及常委会重要会议、领导讲话等文稿和以市人大常委会、常委会办公室名义制发的文件的起草工作；负责市人大常委会日常的公文处理、主管机关文秘、档案、机要保密和办公自动化工作。

    4．负责协调市人大各专门委员会、常委会工作委员会进行的执法检查、评议、视察、调研等活动。

    5．负责市人大常委会组成人员的视察调研及外出参观考察等活动的组织和有关服务工作。

    6．负责对属于市人大常委会职权范围内且与办公室工作有关的重大问题进行调查研究，提出报告或建议。

    7．负责市人大机关的理论研究和宣传报道，编辑《萍乡人大》等内部刊物。

    8．负责接待处理人民群众来信来访工作。

    9．负责市人大机关行政事务、人事管理、机构编制、财务财产、安全保卫、老干部服务等工作。

    10．负责市人大常委会内外来宾的接待服务工作。

    11．承办市人大常委会和常委会主任会议交办的其他事项。

    二、部门基本情况

    市人大定编59人；财政负担在职编内人员64人，在职编外人员1人。

2017年市人大预算基本数字表

第二部分 萍乡市人民代表大会常务委员会2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

    2018年市人民代表大会常务委员会收入预算总额为1467.84万元，较上年预算安排增加109.44万元，其中：财政拨款收入 1437.84 万元，上年结转30万元。

    （二）支出预算情况

    2018年市人民代表大会常务委员会支出预算总额1467.84万元，较上年预算安排增加109.44万元。其中：

    按支出项目类别划分：基本支出1222.9万元，包括工资福利支出878.8万元、商品和服务支出329.99万元、对个人和家庭的补助14.11万元；项目支出214.94万元，包括商品和服务支出 191.94万元、其他资本性支出23万元。

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出1230.76万元，社会保障与就业支出119.81万元，医疗卫生与计划生育支出57.44万元，住房保障支出59.83万元。

    按支出经济分类划分：工资福利支出 908.8万元，商品和服务支出521.93万元，对个人和家庭补助支出14.11万元，其他资本性支出23万元。

    （三）财政拨款支出情况

    2018年市人民代表大会常务委员会财政拨款支出预算1437.84万元，较上年预算安排增加91.44万元，具体支出情况是：一般公共服务1200.76万元，社会保障和就业支出119.81万元，医疗卫生与计划生育支出57.44万元，住房保障支出59.83万元。

    （四）政府性基金情况

    2018年市人民代表大会常务委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

    2018年部门机关运行费预算329.99万元，比2017年预算增加6.28万元，增长2 %。主要原因是人员增加，各项费用预算按比例有所提高。

    （六）政府采购情况

    2018年部门所属各单位政府采购总额124万元，其中：政府采购货物预算23万元、政府采购服务预算101万元。

    （七）国有资产占有使用情况

    截至2018年1 月31 日，部门共有车辆3辆，全部为一般公务用车。

    2018年部门预算没有安排购置车辆，也没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

    （八）绩效目标设置情况

    2018年无需要实行绩效目标管理的项目 。

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

    2018年市人民代表大会常务委员会“三公”经费年初预算安排 97万元。其中：

    因公出国（境）费20万元，比上年持平。

    公务接待费50万元，比上年减少6 万元，主要原因是：按照八项规定要求严格控制接待标准和人数，保证年年减少公务接待费用支出。

    公务用车购置费及运行费27万元，比上年减少3.5万元，主要原因是：按照八项规定要求，将进一步加强车辆的使用，并配合节能减排工作。

第三部分 萍乡市人民代表大会常务委员会2018年部门预算表

    九张表（详见附表）

第四部分 名词解释

    对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

    一、收入科目

    （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

    （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

    （四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

    （五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

    （六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

附：2018年萍乡市部门预算公开表(人大)/upload/file/20180129/20180129103778617861.xls