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萍乡市人大常委会2020年部门预算
萍乡市人大常委会2020年部门预算


       第一部分  萍乡市人大常委会概况

       一、部门主要职责

       二、部门基本情况

       第二部分  萍乡市人大常委会2020年部门预算情况说明

       一、2020年部门预算收支情况说明

       二、2020年“三公”经费预算情况说明

       第三部分  萍乡市人大常委会2020年部门预算表

       一、《收支预算总表》

       二、《部门收入总表》

       三、《部门支出总表》

       四、《财政拨款收支总表》

       五、《一般公共预算支出表》

       六、《一般公共预算基本支出表》

       七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

       八、《政府性基金预算支出表》

       第四部分  名词解释


第一部分  萍乡市人大常委会概况

       一、主要职责

       1.负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议、全省人大会议萍乡代表团以及人大常委会名义召开的重要会议的会务工作和市人大常委会领导同志参加重要公务的组织安排工作。

       2.负责协调和督促“一府一委两院”对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施以及领导同志指示、批示的查办、催办工作。

       3.负责市人大及常委会重要会议、领导讲话等文稿和以市人大常委会、常委会办公室名义制发的文件的起草工作;负责市人大常委会日常的公文处理、主管机关文秘、档案、机要保密和办公自动化工作。

       4.负责协调市人大各专门委员会、常委会各工作委员会进行的执法检查、评议、视察、调研等活动。

       5.负责市人大常委会组成人员的视察调研及外出参观考察等活动的组织和有关服务工作。

       6.负责对属于市人大常委会职权范围内且与办公室工作有关的重大问题进行调查研究,提出报告或建议。

       7.负责市人大机关的理论研究和宣传报道,编辑《萍乡人大》等内部刊物。

       8.负责接待处理人民群众来信来访工作。

       9.负责市人大机关行政事务、人事管理、机构编制、财务财产、安全保卫、老干部服务等工作。

       10.负责市人大常委会内外来宾的接待服务工作。

       11.承办市人大常委会和常委会主任会议交办的其他事项。

       二、单位基本情况

       市人大定编63人;财政负担在职编内人员64人,退休人员54人。


2020年市人大预算基本数字表



第二部分  萍乡市人大常委会2020年部门预算情况说明

       一、2020年部门预算收支情况说明

     (一)收入预算情况

       2020年市人大常委会收入预算总额为1565.59万元,较上年预算安排增加137.14万元,其中:财政拨款收入1539.01万元,上年结转26.58万元。主要是增加了在职人员工资福利和退休人员生活补助预算。

     (二)支出预算情况

       2020年市人大常委会支出预算总额为1565.59 万元,较上年预算安排增加137.14万元。其中:

       按支出项目类别划分:基本支出1189.15万元,包括工资福利支出926.38万元、商品和服务支出198.5万元、对个人和家庭的补助64.27万元;项目支出376.44万元。

       按支出功能科目划分:一般公共服务支出1281.96万元,社会保障与就业支出155.76万元,医疗卫生与计划生育支出63.44万元,住房保障支出64.43万元。

       按支出经济分类划分:工资福利支出956.38万元,商品和服务支出544.94万元,对个人和家庭补助支出64.27万元。

     (三)财政拨款支出情况

       2020年市人大常委会财政拨款支出预算1539.01万元,较上年预算安排增加136.56万元,具体支出情况是:一般公共服务1255.38万元,社会保障和就业支出155.76万元,医疗卫生与计划生育支出63.44万元,住房保障支出64.43万元。

     (四)政府性基金情况

       2020年人大常委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

       按照提高经费使用效益,压缩行政消耗性开支,创建节能型政府,2020年部门机关运行费预算544.94万元,比2019年预算减少12.55万元,下降2 %。

(六)政府采购情况

       2020年政府采购总额113.9万元,其中:政府采购货物预算 12.9万元、政府采购服务预算101万元。

     (七)国有资产占有使用情况

       截至2020年1 月31 日,部门共有车辆3辆,全部为一般公务用车。

       2020年部门预算没有安排购置车辆,也没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

     (八)绩效目标设置情况

       2020年实行了部门整体绩效目标管理,考核评价良好。

       二、2020年“三公”经费预算情况说明

       2020年市人大常委会“三公”经费年初预算安排69.5万元。其中:

因公出国(境)费15万元,比上年减5万元。

       公务接待费35万元,比上年减5万元,主要原因是:按照八项规定要求严格控制接待标准和人数,做到年年减少公务接待费用支出。

       公务用车购置费及运行费19.5万元,比上年减2.5万元,主要原因是:按照八项规定要求,将进一步加强车辆的使用,并配合节能减排工作。

第三部分  萍乡市人大常委会2020年部门预算表

2020年部门预算公开表(人大).xls

第四部分   名词解释

       一、收入科目

     (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

     (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

     (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     (四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

       二、支出科目

    (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

    (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    (三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

    (四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

    (五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

 
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