设为首页 |  收藏本站
首 页 人大概览 领导之窗 会议专栏 立法工作 监督工作 调查研究 代表风采 县乡人大 机关建设 公告公示 规章制度 地方立法库

  公告公示  
萍乡市人民代表大会常务委... 【10-30】
萍乡市人民代表大会常务委... 【10-30】
萍乡市人民代表大会常务委... 【10-30】
萍乡市人民代表大会常务委... 【10-30】
萍乡市人民代表大会常务委... 【10-30】
萍乡市第十六届人民代表大... 【10-24】
  专题专栏  
  人大知识 更多>>
地方性法规和行政规章之间... 【03-23】
什么是法律位阶? 【03-15】
什么是设区的市地方立法权... 【03-09】
啥是建议? 【12-21】
人大代表如何产生? 【09-14】
人大代表的名额是如何确定... 【06-30】

位置导航:     首页 > 通知公告
萍乡市人大常委会机关2021年度部门决算


第一部分 人大常委会机关部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产经营预算财政拨款支出预算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 说明

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人大常委会机关部门概况

一、部门主要职能

(一)办公室主要职责

1.负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议、全省人大会议萍乡代表团以及人大常委会名义召开的重要会议的会务工作和市人大常委会领导同志参加重要公务的组织安排工作。

2.负责协调和督促“一府一委两院”对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施以及领导同志指示、批示的查办、催办工作。

3.负责市人大及常委会重要会议、领导讲话等文稿和以市人大常委会、常委会办公室名义制发的文件的起草工作;负责市人大常委会日常的公文处理、主管机关文秘、档案、机要保密和办公自动化工作。

4.负责协调市人大各专门委员会、常委会工作委员会进行的执法检查、评议、视察、调研等活动。

5.负责市人大常委会组成人员的视察调研及外出参观考察等活动的组织和有关服务工作。

6.负责对属于市人大常委会职权范围内且与办公室工作有关的重大问题进行调查研究,提出报告或建议。

7.负责市人大机关的理论研究和宣传报道,编辑《萍乡人大》等内部刊物。

8.负责接待处理人民群众来信来访工作。

9.负责市人大机关行政事务、人事管理、机构编制、财务财产、安全保卫、老干部服务等工作。

10.负责市人大常委会内外来宾的接待服务工作。

11.承办市人大常委会和常委会主任会议交办的其他事项。

(二)专门(工作)委员会内设机构主要职责

1、 负责本委员会的文稿起草、公文处理、印鉴管理、安全保 密、会议会务等日常事务。

2、负责本委员会有关地方性法规的拟定、修改、审议和有关 法律、法规实施情况执法检查、视察、调研等活动的具体工作。

3、负责办理本委员会承办的议案、质询和建议、批评、意见, 受理市人大代表和人民群众的来信来访。

4、负责本委员会的计划安排、工作总结、督促检查、信息收 集、经验交流。

5、负责对本市的政府规章,一府一委两院的规范性文件,以及县区人大及其常委会的决议、决定进行备案审查。

6、负责与省人民政府及有关部门、一委两院、本委员会成员 及有关人士、上下级人大对口委员会的联系。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,即市人大常委会本级。本部门无下属二级机构。

本部门内设 12 个正处级机构,包括常委会办公室、7 个市人大专门委员会、4 个常委会工作委员会,即:常委会办公室,市人大监察司法委、市人大财经委、市人大教科文卫委、市人大农委、市人大环资委、市人大法制委、市人大社会委,常委会法工委、常委会选任联工委、常委会外侨民宗工委、常委会预算工委。

本部门2021年年末实有人数122,其中在职人员70人,由养老保险基金发放养老金的退休人员52人。

第二部分 2021年度部门决算表

详见附件1:萍乡市人大常委会2021年决算公开表(1).xls

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计2549.29万元,其中年初结转和结余325.14万元,较2020年增加445.56万元,增长21.18 %;本年收入合计2224.14万元,较2020年增加296.3万元,增长15.37%。主要原因是:一般公共服务支出增加169.46万元,社会保障和就业支出增加159.62万元,卫生健康支出增加1.38万元,住房保障支出增加0.69万元,农林水支出减少4万元,其他支出减少30.85万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2208.99万元,占99.32%;其他收入15.16万元,占0.68%;无事业收入和经营收入。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计2320.14万元,其中本年支出合计2320.14万元,较2020年增加541.55万元,增长30.45%。年末结转和结余229.15万元,较2020年减少95.99万元,降低29.52%,主要原因是:1、工资津贴增加支出43.13万元;2、公积金提标增加支出42.53万元;3、办理本年退休缴纳年金增加支出9.62万元;4、补发以前年度及发放本年度政府性奖金增加支出279.76万元;5、发放退休人员生活补助增加支出111.23万元;6、本年度召开二次人代会增加开支44.63万元及办公经费有所增加。7、年末结转和结余减少主要是上年结转用于本年支出。

本年支出的具体构成为:基本支出2320.14万元,占100%; 无项目支出、经营支出和其他支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1799.33万元,决算数为2320.14万元,完成年初预算的129%。其中

1、一般公共服务支出(201)年初预算数为1434.13万元,决算数为1773.48万元,完成年初预算的124%,主要原因是:(1)、人员经费中工资支出有增加。(2)、本年度召开二次人代会。(3)、住房公积金基数调高。(4)补发了以前年度及发放本年度政府性奖金。

2、社会保障和就业支出(208)年初预算数为213.8万元,决算数为385.47万元,完成年初预算的180 %,主要原因是:死亡抚恤、退休人员职业年金单位缴纳部分未列入年初预算。

3、卫生健康支出(210)年初预算数为86.28万元,决算数为85.92万元,完成年初预算的99.58%,主要原因是:人员退休,财政调剂。

4、住房保障支出(221)年初预算数为65.12万元,决算数为65.12万元,完成年初预算的100%

5、其他支出(229)年初预算数为0万元,决算数为10.15万元,主要原因是:上年度结转资金(科学发展综合考评省级奖励资金)按原用途继续使用。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2320.14万元,占本年支出合计的100%,与2020年相比,财政拨款支出增加626.01万元,增长36.95%,主要是因为一般公共服务支出增加479.17万元,社会保障和就业支出增加159.62万元,卫生健康支出增加1.38万元,住房保障支出增加0.69万元,农林水支出减少4万元,其他支出减少10.85万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2320.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1773.48万元,占76.44%;社会保障和就业支出385.47万元,占16.62%;卫生健康支出85.92万元,占3.7%;住房保障支出65.12万元,占2.8%;其他支出10.15万元,占0.44%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1799.33万元,支出决算数为2320.14万元,完成年初预算的129%,与年初预算安排数的差额主要是行政运行、人大会议和行政单位离退休支出增加。其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)

年初预算为1434.13万元,支出决算为1697.98万元,,完成预算的118.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资津贴等人员经费增加。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)

年初预算为0万元,支出决算为75.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:召开第十六届人民代表大会换届选举会议。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为121.29万元,支出决算为183.32万元,完成预算的151.14%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了退休人员1.5个月生活补助支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为92.51万元,支出决算为92.51万元,完成预算的100%.

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为18.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度缴纳了2位退休人员的单位部分职业年金及利息。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为91.58万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支付5位退休人员死亡一次性抚恤金及安葬费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为57.52万元,支出决算为57.16万元,完成预算的99.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是:调剂已退休人员经费拨款。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为28.76万元,支出决算为28.76万元,完成预算的100%

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为65.12万元,支出决算为65.12万元,完成预算的100%

10、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度结转资金(科学发展综合考评省级奖励资金)按原用途继续使用。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2320.14 万元,其中:

(一)工资福利支出1080.64万元,较2020年增加108.02万元,增长11.11%主要原因是:本年正常晋档晋级增加了工资及住房公积金调高基数。

(二)商品和服务支出319.37万元,较2020年增加161.64万元,增长102.48%,主要原因是:1、财政预算科目调整,将项目支出并入基本支出;2、本年度召开了二次市人代会。

(三)对个人和家庭补助支出904.55万元,较2020年增加499.71万元,增长123.43%,主要原因是:比上年度增发退休人员生活补助及在职人员政府性奖励金。

(四)资本性支出 15.58万元,较2020年减少63.15万元,降低80.21%,主要原因是:上年度市人大预算联网监督平台建设购置软件及设备。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为39万元,决算数为7.32万元,完成预算的 18.8 %,决算数较2020年增加1.34万元,增长22.41 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万,2020年决算为0万元。主要原因是:本年度未安排人员出国学习考察。

(二)公务接待费支出年初预算数为20万元,决算数为3.5万元,完成预算的17.5%,决算数较2020年增加1.33万元,增长61.29%。决算数较2020年增加的主要原因是:本年度接待的批次和人数增加。决算数较年初预算减少的主要原因是:年初预算安排金额比较充足,考虑比较全面,而本年度实际支出较少。全年国内公务接待21批,累计接待234人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数19万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为19万元,决算数为3.82万元,完成预算的20.1%,决算数与2020年持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是:年初预算安排金额比较充足,考虑比较全面,而本年度实际支出较少。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出334.95万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少113.21万元,降低25.26%,主要原因是:落实过紧日子要求,压缩办公费、招待费、车辆运行维护费支出。

十、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额15.58万元,其中:政府采购货物支出15.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要购置办公用电脑、办公桌15.58万元。授予中小企业合同金额15.58万元,占政府采购支出总额的100%

十一、国有资产占用情况说明

截止20211231日,本部门共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆;单位暂无价值50万元以上通用设备。

十二、预算绩效情况说明

2021年度本部门没有使用一般公共预算项目支出,所以没有项目绩效自评。

根据预算绩效管理要求,组织开展了部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1799.33万元。部门整体支出绩效自评情况:

(一)2021年单位履职的总目标和工作任务

市人大常委会机关党组在市委和市人大常委会党组的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央人大工作会议精神,紧紧围绕市委中心工作和市人大常委会安排部署,担当作为,真抓实干,推进人大机关优质、高效、有序运行,运用审议、视察、检查、述职、调研等监督手段开项各项工作,确保全年各项工作任务圆满完成。

(二)2021年整体支出绩效目标完成情况

我单位将整体绩效划分为三级22个指标。具体指标是:产出指标下设4个二级指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标;效益指标下设2个二级指标社会效益指标、可持续影响指标;满意度指标下设1个二级指标满意度指标。

数量指标设5项三级指标:1、听取和审议“一府两院”工作报告142、全年开展统一培训次数13、专项视察调研及执法检查活动次数134、立法审议数量2 5、召开市级人民代表大会次数2次。

质量指标设5项三级指标:1、专项调研工作完成率100% 2、听取和审议专项工作报告任务完成率100% 3、专项工作报告审议规范率符合要求 4、会议人员覆盖率达90% 5、代表培训人数履盖率达90%

时效指标设3项三级指标:1、大会召开及时 2、大会新闻报道及时 3、专项调研开展及时

成本指标设1项三级指标:1、会议开支成本未超预算。

可持续影响指标设3项三级指标:1、推动市县级人大工作创新 2、保障专项工作报告审议顺利开展 3、保障立法审议工作顺利开展

满意度指标设2项三级指标:1、人民代表对大会保障工作的满意度达90%  2、人民代表对意见、建议、议案办理情况的满意度达90%

(三)预算执行情况

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1799.33万元,决算数为2320.14万元,完成年初预算的129%

(四)部门整体支出绩效实现情况

2021年各项指标完成较好,全部达到时预期。预算编制完整齐全,预算科目准确,并进行了细化,比较规范的反映了单位全年度开支情况。年未预算完成基本达预期,公用经费开支比上年度减少,“三公”经费控制合理。部门预决算按要求在单位网站和政府网站公开,做到管理公开透明。年初制订的各项指标体系均完成,达到预期。通过社会公开测评,我单位满意度达90%以上。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的使用一般公共预算科目支出的财政资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位开展地在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4、政府性基金预算财政拨款收入:指财政当年拨付的使用政府性基金预算科目支出的财政资金。

5、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、其他收入:指除“财政拨款”以外的收入,主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

7、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

10、项目支出:批基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

11、“三公”经费支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
Copyright @ 2014-2018 版权所有:萍乡市人大常委会
Tel:0799-6832515 Fax:0799-6832515 E-mail:pxrdbjb@126.com
技术支持:赣西网络 经营许可证编号:赣ICP备14003853号-1

赣公网安备 36030202000066号